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深圳市工商业联合会2017年部门预算

日期:2017年02月23日 来源:

深圳市工商业联合会2017年部门预算

日期:20160223



第一部分  部门概况

 

一、主要职能

在市委领导下代表和维护全市工商界合法利益;与民主党派一起参政议政;作为政府管理非公有制企业的助手,服务工商界;协助市委、市政府开展专题调研;为会员单位开展服务活动;沟通海内外工商界,开展与港澳台和国外工商社团、工商界人士的联络工作,协助政府引进资金、技术和人才;贯彻落实中央、省委、市委和市非公党委关于非公有制经济组织党建工作的方针、政策,抓好直属党组织的建设工作。

二、机构编制及交通工具情况

市工商业联合会为市工商业联合会本级,无下属单位。总编制数30人,实有人数29人;离休0,退休22人。已实行公务用车改革,实有车辆2辆,均为定编车辆。

三、2017年主要工作目标

市工商业联合会2017年主要工作目标包括:1.贯彻落实中央、省、市统战工作会议各项要求;2.促进提高非公有制经济发展水平,引领非公有制企业转型升级;3.关心帮助非公有制经济人士健康成长,深入开展非公有制经济人士思想政治工作;4.深入开展非公有制经济党的建设工作;5.切实加强工商联自身建设。6.配合“一带一路和自贸区发展战略系列活动及组织民营企业境外考察和交流工作。

 

第二部分  部门预算收支总体情况

 

2017年市工商业联合会部门预算收入1,634万元,比2016年增加102万元,增加6.7%,其中:财政预算拨款1,634万元。

2017年市工商业联合会部门预算支出1,634万元,比2016年增加102万元,增加6.7%。其中:人员支出866万元、公用支出167万元、对个人和家庭的补助支出187万元、项目支出414万元。

预算收支增加主要原因说明:人员支出中增加了养老保险和职业年金等经费开支,项目支出中增加了办公楼修缮经费,因此我会2017年预算经费相应增加。

 

第三部分  部门预算支出具体情况

 

一、市工商业联合会本级

市工商业联合会本级预算1,634万元,包括人员支出866万元、公用支出167万元、对个人和家庭的补助支出187万元、项目支出414万元。

(一)人员支出866万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出167万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出187万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出、退休人员综合定额、住房公积金和购房补贴等。

(四)项目支出414万元,具体包括:

1.工商联参政及调研工作31万元,主要用于开展工作调研,政企、银企交流活动及建立与政府各部门合作平台等业务。

2.工商联服务工作211万元,主要用于组织民营企业参加各类经济合作、投资考察、法律维权等经济服务业务,以及开展工商联组织建设、会员数据库建设、执委会会议等工商联组织工作。

3. 工商联宣教工作62万元,主要用于设计制作工商联系统宣传教育用刊物及网站,以及开展工商联系统培训等业务。

4. 非公党委管理业务48万元,主要用于非公有制经济组织党组织建设及非公有制经济组织党建宣传教育等业务。

5.严控类项目5万元,主要用于公务接待。

6.预算准备金10万元,主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

7.其他项目47万元,主要用于办公楼修缮及办公设备购置更新等。

 

第四部分  政府采购预算情况

 

市工商联政府采购项目纳入2017年部门预算共计12万元,均为2017年当年政府采购项目指标。

 

第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

 

一、“三公”经费的单位范围
    市工商业联合会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括市工商联本级。
   
二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
    2017
年“三公”经费财政拨款预算13万元,比2016年“三公”经费财政拨款预算减少4万元。
    1.
因公出国(境)费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2017年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

⒉公务接待费。2017年预算数6万元,比2016年预算数增加0万元。主要用于接待全国各省市工商联及其他相关单位到深圳招商引资及业务交流等。

⒊公务用车购置和运行维护费。2017年预算数7万元,其中:公务用车购置费2017年预算数0万元,比2016年预算数增加0万元;公务用车运行维护费2017年预算数7万元,比2016年预算数减少4万元。公务用车保有量2辆,公务用车运行维护费主要用于车辆油费、维修费、停车过路费及保险费等支出。

 

第六部分  部门预算绩效管理情况

 

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市工商业联合会实施部门预算绩效管理的单位范围包括:市工商业联合会本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2017年市工商业联合会共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

 

第七部分  其他需要说明情况

 

市工商业联合会无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出。

 

附表: 1.收支预算总表、2.收入预算表、3.支出预算表、4.基本支出预算表、5.项目支出预算表、6.财政拨款收支总体情况表、7.一般公共预算支出情况表、8.政府性基金预算支出情况表、9.国有资本经营预算支出情况表、10.上级专项转移支付支出预算表、11.政府采购项目支出预算表、12.“三公”经费财政拨款预算情况表、13. 部门预算绩效管理项目情况表14.项目支出绩效目标申请表

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